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关于2015年自治州财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
 来源 昌吉州人民政府  时间 2016-02-15 17:34:17
来源: 昌吉州人民政府 时间: 2016-02-15 17:34:17

2016年1月25日在自治州第十四届人民代表大会第五?#20301;?#35758;上

自治州财政局局长  周恒

各位代表:

受州人民政府委托,向大会报告2015年自治州财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、“十二五”时期自治州财政工作及2015年自治州财政预算执行情况

“十二五”时期,在州党委的正确领导下,各县市各部门紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持解放思想、变化变革、敢于担当,主动适应经济发展新常态,不断丰富发展财政工作思路和举措,综合运用各项财税政策措施,合力稳增长、调结构、促改革、惠民生,有力促进了全州经济社会快速发展。

——财政收入快速增长,综合实力大幅提升。坚持培植财源税源,不断健全与提供基本公共服务相适应的收入体?#25285;?#22766;大财政实力,财政收入高速增长,实力明显增强。自治州一般公共预算收入由2010年的32.88亿元增加到2015年的110亿元,年均增长27.3%,是2010年的3.3倍。

——支出结构不断优化,保障能力不断增强。坚持“群众第一、民生优先、基层重要”的理念,不断丰富和完善“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,公共财政覆盖范围不断扩大,?#24335;?#20351;用效益明显提高,财政职能作用?#34892;?#21457;挥。自治州一般公共预算支出由2010年的86.6亿元增加到2015年的216.4亿元,年均增长20.1%。

——财政调控成效明显,促进经济提质增效。坚?#25191;?#22522;础、利长远,落实积极的财政政策,针?#21592;?#24369;?#26041;?#21644;关键领域精准发力,用足用好财税政策,服务改革发展大局。创新财政支持经济发展方式,通过扩大政府支出、设立产业引导基金、盘活财政存量?#24335;稹?#36148;息担保等财政政策措施,支持经济转型升级。

——民生投入实现倍增,群众得到更多实惠。连续五年实施“民生建设年?#20445;?#19981;断完善教育、医疗、就业、社保等公共财政政策,逐步提高各项补助标准,初步构建了“学有所教、病有所?#20581;?#21171;有所得、住有所居、老有所养”的公共财政服务保障体系。五年来,自治州财政民生投入共632亿元,占一般公共预算支出的73%以上,民生投入力度之大、效?#25163;?#39640;、受益之广、影响之深前所未?#23567;?

刚?#23637;?#21435;的2015年,我们认真贯彻自治州十四届人大四?#20301;?#35758;精神,坚持“稳中求进、改革创新”的总基调,团结一心、奋力拼搏,积极应对经济下行,深入推进改革创新,财政工作与财政改革发展?#34892;?#25512;进。

(一)贯彻落实自治州经济社会发展重大决策部署情况

主动适应经济发展新常态,积极发挥财政职能作用,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施,加大对实体经济支持力度,切?#24403;?#38556;和改善民生,促进社会和谐稳定,推动自治区经济社会?#20013;?#20581;康发展。

1.多措并举稳增长,积极应对经济下行。研究制定一系列稳增长财税扶持政策,支持和推动重大项目建设,促进自治州经济社会平?#30830;?#23637;。

扩大政府?#34892;?#25237;资。突出补短板,优化投资结构,加大?#24335;?#25237;入,重点支持准东开发区建设、头屯河综合整治、职?#23548;?#26415;学?#33322;?#35774;、棚户区改造、城市供排水、水利工程、公?#26041;?#35774;等事关自治州发展稳定的重大基础设施。争取自治区地方政府债券?#24335;?1亿元,有力地拉动政府投资和保障重大民生支出。

创新?#24230;?#36164;体制机制。在基础设施建设和公共服务领域,大力推行政府和社会?#26102;?#21512;作(PPP)模式,2015年,在交通、水利、医疗、?#32321;?#31561;领域,完成签约、有投资意向和重点推介项目21个,总投资135亿元,?#34892;?#25772;动社会?#26102;?#21442;与重点领域建设。牢固树立“大财政”理念,率先在全疆研究设立政府投资引导基金,改变财政?#24335;?#23545;竞争性领域投入方式,变过去无偿?#23433;?#36148;”为有偿“投入?#20445;?#20805;分发挥财政?#24335;稹?#22235;两拨千斤”的杠杆效应,撬动社会?#26102;?#25237;向项目建设和产业发展,支持产业结构调整。

建立涉企收费目录公示工作机制。落实好中央、自治区减轻小微企业?#26696;?#31561;各项减税政策,为企?#23548;?#36127;6900万元,激发企业活力,推动企业发展、创造就业岗位。将中央、自治区取消、停征和免征103项涉企收费目录清单、政策内容、收费标准、执收部门在昌吉日报等媒体上向社会进行了公布,凡未列入收费目录行政事业性收费项目企业可拒绝支付。

落实税收优惠政策。推进营改增改革,大幅提高小微企业所得税、增值税和营业税起征点,为企?#23548;?#36127;,推进政府、企业、金融、保险“四位一体”融资机制,支持?#34892;?#24494;企业发展壮大,215家企业获得贷款14.46亿元。

2.注重保民生,促进社会公?#20581;?#22987;终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,完善民生投入保障机制,支持就业、教育、社会保障、保障性安居工程等各项社会事业发展,让人民群众在发展改革中得到更多实惠。

增加城乡居民收入。全面落实企业职工工资正常增长和支付保障机制,提高职工最低工资和城乡困难群众的保障水?#20581;?#20840;力保障调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费、提高地方津贴补贴等政策落?#25285;?#24800;及全州    107万人,兑现了自治区党委、人民政府的庄严?#20449;怠?

落实积极的就业政策。根据就业形势的变化,落实完善政府促进就业创业的财税政策。提高社会保险补贴和培训补贴标准,推动创业带动就业。贯彻落实纺织服装企业员工培训和社会保险补贴政策,大力支持“短平快”项目、劳动密集型产业和?#34892;?#24494;企业发展,着力增加就业岗位。

支持教育事业发展。不断加大教育投入,改善各级各类学校办学条件,促进基本公共教育服务均等化。落实基层教师津补贴政策,提高班主任津贴,落实乡村教师补贴政策和特岗教师待遇保障政策,稳定基层教师队伍。

完善社会保障制度。在全疆率先实现城乡低保标准一体化,养老保险和医疗保险城乡全覆盖,养老服务体系逐步健全,实现“人人享有基?#26087;?#20250;保障”的目标。

3.加强基层基础建设,维护社会和谐稳定。面对稳定和经济两个“三期叠加”的严峻复?#26377;?#21183;,认真落实州党委工作部署,全力保障和推进“平安昌吉”建设。

支持基层组织建设。按照“好人让基层干部去当,好事让基层组织去办”的要求,提高乡镇公用经费、村级组织运转经费标准,支持乡镇(?#20540;潰?#32508;治维稳?#34892;摹?#26449;(社区)警务室建设。落实提高村干部报酬和农村“四老”人员的生活补贴标准,补助乡镇(?#20540;潰?#19987;职联防队员、村治保主任、“十户长?#20445;?#31038;区楼栋长)报酬等政策。

支持“三支队伍”建设。全面贯彻落实区、州党委加强干部、教师、爱国宗教人士队伍建设的决策部署,支持教师队伍建设,提高爱国宗教人士生活待遇,激发争做好干部、争当好老师、争?#30784;?#21452;五好”的干事创业热情。

支持“访惠聚”活动。千方百计筹措?#24335;穡?#23433;排“访惠聚”工作经费,多渠道筹集村级惠民生项目?#24335;穡?#26449;级惠民生的力度不断加大,村级基础建设初步完善,村级组织得到巩固加强。

(二)落实自治州人大预算决议情况

过去的一年,在人大依法监督和政协大力支持下,我?#21069;?#29031;州党委的决策部署,创造性地开展工作,全面落实自治州十四届人大四?#20301;?#35758;有关决议。

1.着力完善预算管理制度

健全和完善预算体系。依法编制一般公共预算和政府性基金预算,按不低于15%的比例将国有?#26102;?#32463;营预算划入一般公共预算,完善社会保险基金预算编报机制,初步建立了全口径政府预算体系。

健全支出标准体系。完善基?#23616;?#20986;定员定额管理及基本公用支出综合定额标准体?#25285;?#20248;化基?#23616;?#20986;经济科目,完善基础信息数据库建设,提高了部门预算编制的准确性、规范性和操作性,增强了部门预算编制的约束力。

加强政府债务管理。认真开展政府存量债务清理甄别,加强债权债务管理。建立健全债务风险预警和评估机制,严控债务规模,防范债务风险。

盘活财政存量?#24335;稹?#24314;立健全结转结余?#24335;?#23450;期清理机制,全州各级财政盘活存量?#24335;?1.6亿元,用于增加公共服务供给以及亟需?#24335;?#25903;持的重大领域和项目,提高了?#24335;?#20351;用效益,?#33322;?#20102;财政支出压力。

2.着力加强预算执行管理

依法组织财政收入。加强税?#23637;?#29702;,研究出台了依法综合治税加强税收征管工作办法,强化地方税源信息管控,加大对重点区域、重点行业、重点税源大户的监督检查,做到应?#31449;?#25910;。规范非税收入管理,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度。

加快预算执行进度。硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,及时批复下达预算,严格按照预算法规定时限批复自治州本级各部门预算,加快下达自治区对下转移支付预算。严格按照预算执行序时进度均衡拨付?#24335;穡?#24314;立定期通报制度,将预算执行纳入自治州绩效?#35745;?#20869;容。

严控一般性支出。继续按照零增长的原则编制“三公经费”预算,做?#20581;?#19977;公经费”只减不增。严格执行会议费、培训费和差旅费等制度办法,压缩行政运行成本。对?#24335;?#25919;策到期、?#24335;?#25928;益不明显、?#24335;?#38271;期结余等专项支出予以停止或取消。

3.着力推进预算公开透明

完善公开制度。出台自治州本级部门预决算信息公开和各县市预决算信息公开管理办法,对公开的主体、范围、内容、时间等予以明确,稳步推进预决算“全口径?#34180;ⅰ?#38142;条式?#34180;ⅰ?#21407;生态”公开。

扩大公开范围。除法定涉密信息外,2015年自治州本级部门预算单位全部公开了部门预算和“三公”经费预算。自治州本级部门预算公开到项级科目,一般公共预算基?#23616;?#20986;公开到经济分类的款级科目。各县市也按法定时限将同级政府收支预决算、所有涉及财政拨款的部门预决算及“三公”经费预决算予以公开。

突出公开重点。按照公开为原则、不公开为例外的要求,重点加大对政府预决算、部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、财政政策和规章制度等社会各界较为关注内容的公开。

加强督促检查。建立预决算信息公开月报制度,督促各县市各部门按月统计上报预决算信息公开情况,切实增强公开的可行性、规范性和?#34892;?#24615;,自觉接受社会监督和评?#26657;?#25171;造阳光财政、透明预算。

4.着力强化人大监督和审计监督

自觉接受人大监督和审计监?#20581;?#20005;格按照预算法规定和州人大常委会要求,及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部门提出的问题,认真?#27835;?#30740;究,及时整改落实。

认真办理人大建议、政协提案。州人大代表、政协委员历来十分关心财政工作,积极为财税体制改革和财政工作建言献策。2015年,州财政局承办人大代表建议11件,政协委员提案28件,均已按期全部办理完毕。在办理过程中,州财政局通过与代表、委员面对面的方式征询人大代表、政协委员的意见建议,?#36816;?#25910;集的意见建议逐条进行研究,对合理可行的意见建议全部吸纳。

强化财政监?#20581;?#26641;立大监督理念,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制,加大对重大财政政策执行情况、财政专项?#24335;稹?#19968;般性转移支付、重点民生工程等方面的监督力度。开展盘活存量?#24335;稹?#28041;农?#24335;?#25972;合、预决算信息公开等专项检查,?#32321;?#36130;政?#24335;?#23433;全高效。

(三)2015年自治州财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

(1)全州财政预算预计完成情况

收入情况:一般公共预算收入110.44亿元,为调整预算的100%,比2014年增加10.44亿元,增长10%。其中:税收收入70.65亿元,为调整预算的88.7%,较年初预算减收8.99亿元,下降2%?#29615;?#31246;收入39.79亿元,为预算131%,较年初预算增加9.39亿元,增长44%。

需要说明的是:2015年自治州一般公共预算收入未实现年初确定的112亿元增长12%目标,主要原因:一是经济发展进入新常态,投资、消费、进出口增幅趋缓,增值税、企业所得税等主体税种收入增幅放缓。二是受市场需求不足,煤炭、化工、有色等行?#21040;?#24180;来受价格回落影响低速发展,经营成?#26087;?#21319;,企业效益普遍下滑,税?#23637;毕字?#27493;减少。三是国家和自治区出台了一系列支持经济社会发展的减免税政策,如支?#20013;?#24494;企业、房地产发展,提高增值税营业税起征点,推进“营改增”改革等。四是清理涉企收费、激发企业活力,清理取消和暂停征收39项行政事业性收费。

支出情况:一般公共预算支出216.4亿元,为调整预算的151.5%,比2014年增加22.3亿元,增长11.5%。

主要项目执行情况:

教育支出37.48亿元,增长15.8%。完善农村学前教育经费保障机制,继续推进义务教育均衡发展。落实好普通高中助学金等?#25163;?#25919;策。推进?#25191;?#32844;?#21040;?#32946;体系建设,落实中等职业学校国家免学费补助、贫困生助学金以及?#25191;?#32844;?#21040;?#32946;质量提升计划补助?#24335;稹?#33853;实学前双语及义务教育特岗教师和当地公办教师享受同等待遇的补贴政策。

科学技术支出3.54亿元,增长4.5%。着力保障自治州科技重大专项加快实施;加强科技基础条件和科技创?#30340;?#21147;建设,支持科技创新基地和成果转化基地建设,加快区域创新体系建设。继续对“科学研究与技术开发计划?#34180;ⅰ?015年科技特派员项目计划”给予专项补助。支持“科技富民强县专项行动计划?#34180;ⅰ?#22522;层科普行动计划?#34180;ⅰ?#31185;学研究与开发计划”等重点工程。

文化体育与传媒支出4.28亿元。重点保障文化体育与传媒事业发展专项经费;支持地方公共文化服务体系建设;继续实施广播电视村村通户户通工程、西新工程,支?#25191;?#21895;叭广播设备运行保障,大力推进广播电视覆盖;支持博物馆、纪念馆、科技馆、体育馆、美术馆、公共图书馆、文化馆等公共文化设施免费开放;对文化艺术精品创作给予专项扶持;支持非物质文化遗产保护及文物保护专项。

社会保障和就业支出12.1亿元,增长19.2%。城乡居民最低基础养老金标准分别?#29992;?#26376;55元和100元统一提高到115元。落实更加积极的就业政策。努力健全养老保障、社会救助和社会福利体系。落实残疾人社会保障和优抚等社会保障政策。

医疗卫生与计划生育支出20.78亿元,增长34.6%。新型农牧区合作医疗参合财政补助标准由每人每年370元提高到每人每年390元;城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年330元提高到每人每年390元。完善基本公共卫生服务经费保障机制。积极推进公立医院综合改革试点等。

节能?#32321;?#25903;出6.32亿元,增长21.2%。推进“?#30701;?#34892;动”计划的实施。支持节能重点工程、循环经济等项目建设。加强农村环境保护工作。加大城市综合环境整治工作。

农林水事务支出32.26亿元。落实粮?#25345;?#34917;、农?#39318;?#21512;和草原生态保护补助奖励等惠农补助政策。深化测土配方施肥推广应用工作。实施肉羊肉牛生产奖补政策。推进实施农村义务教育学生营养改善计划工作。加强江河湖库水系综合治理和小型水利工程建设。推进扶贫开发工作。

住房保障支出9.49亿元,增长8.65%。推进安居富民、廉租房、公共租赁住房和?#25991;?#27665;定?#26377;四?#24314;设。鼓励和引导社会?#26102;?#21442;与投?#24335;?#35774;城镇保障性安居工作建设。

收支平衡情况:财政预算收入总计249.47亿元,其中:一般公共预算收入110.44亿元,上级补助收入101.56亿元,地方政府一般债券转贷收入26.81亿元,上年结余3.89亿元,调入预算稳定调节基金0.25亿元,调入?#24335;?.52亿元。财政预算支出合计243.82亿元,其中:一般公共预算支出216.4亿元,上解上级支出2.67亿元,地方政府一般债务?#36129;局?#20986;24.13亿元,安排预算稳定调节基金0.62亿元。收支相抵,年终结余5.65亿元,其中:结转下年支出5.65亿元,净结余为零。

(2)自治州本级财政预算预计完成情况

收入情况:自治州本级一般公共预算收入3.41亿元,为预算99.7%,较2014年增长4%。

支出情况:一般公共预算支出29.36亿元,为预算的142%,比2014年增加0.37亿元,增长1.3%。

收支平衡情况:一般公共预算收入总计35.11亿元,其中:一般公共预算收入3.41亿元,州本级和县市(农业园区)实行分税制本级收入2.36亿元,上级补助收入20.92亿元,地方政府一般债券转贷收入3.38亿元,上年结余2.39亿元,下级上解收入1.18亿元,调入预算稳定调节基金0.16亿元,调入?#24335;?.31亿元。财政预算支出合计30.91亿元,其中:一般公共预算支出29.36亿元,上解上级支出0.17亿元,地方政府一般债务?#36129;局?#20986;1.34亿元,安排预算稳定调节基金0.04亿元。收支相抵,年终结余4.2亿元,其中:结转下年支出4.2亿元,净结余为零。

2.政府性基金预算预计完成情况

(1)全州基金预算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入37.16亿元,为预算81%,比2014年减少13.76亿元,下降27%。

支出情况:政府性基金支出42.29亿元,为预算92.7%,比2014年减少13.09亿元,下降23.6%。

收支平衡情况:政府性基金收入总计55.77亿元,其中:政府性基金收入37.16亿元,上级补助收入1.07亿元,地方政府专项债务转贷收入14.24亿元,上年结余3.3亿元。政府性基金支出合计53.7亿元,其中:政府性基金支出42.29亿元,调出?#24335;?.51亿元,地方政府专项债务?#36129;局?#20986;8.46亿元,上解上级支出0.44亿元。收支相抵,年终结余2.07亿元。

(2)自治州本级基金预算预计完成情况

收入情况:政府性基金收入0.64亿元,为预算的199%,比2014年减少0.04亿元,下降7%。

支出情况:政府性基金支出2.61亿元,比2014年增加0.13亿元,增长4.94%。

收支平衡情况:政府性基金收入总计4.88亿元,其中:政府性基金收入0.64亿元,上级补助收入1.07亿元,地方政府专项债务转贷收入1.6亿元(准东开发区使用),上年结余1.57亿元。政府性基金支出合计4.25亿元,其中:政府性基金支出2.61亿元,补助下级支出1.09亿元,调出?#24335;?.21亿元,上解上级支出0.34亿元。收支相抵,年终结余0.63亿元。

3.国有?#26102;?#32463;营预算预计完成情况

因我州各县市国有?#26102;?#32463;营预算在2015年?#24418;创?#20844;共预算中单列,所以州本级2015年国有?#26102;?#32463;营预算收入支出与昌吉州2015年国有?#26102;?#32463;营预算收入支出一致。

2015年,自治州国有?#26102;?#32463;营原预算收入774.48万元,由于昌粮集团股东大会确定的股利分配基数发生变化,报经州十四届人大常委会批准,国有?#26102;?#32463;营预算收入调整为1300.75万元,其中:利润收入229.54万元,股利、股息收入1071.21万元。2015年州本级国有?#26102;?#32463;营支出原预算数774.48万元,因收入发生变化,按照以收定支的原则,州本级国有?#26102;?#32463;营预算支出1300.75万元,其中:?#26102;?#24615;支出195.11万元(按收入的15%调入公共财政预算支出)?#29615;?#29992;性支出1105.64万元。收支相?#21046;?#34913;。

4.社会保险基金预算预计完成情况

2015年,自治州社会保险基金收入40.22亿元,为预算的109%,其中:保险费收入32.02亿元,财政补贴收入4.85亿元,利息收入0.73亿元,其他收入2.62亿元。自治州社会保险基金支出34.78 亿元,为预算的96.6%。自治州社会保险基金当年收支结余5.44亿元,年?#23637;?#23384;结余38.3亿元。

需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总,2015年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将按?#23637;?#23450;及时向州人大常委会报告,

以上预算执行情况详见附件《2015年自治州预算执行情况和2016年自治州预算(草案)》。

总体看,2015年财政运行基本平稳,各项财政改革发展工作取得了新进展,这是州党委科学决策、坚强领导的结果,是自治州人大代表监?#20581;?#25919;协委员指导的结果,是各县市各部门以及全州各族人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:财政收入增幅明显趋缓,重大基础设施建设、就业、教育、社会保障、环境保护、基层组织建设、维护稳定等支出不断增加,财政收支矛盾仍然突出;财政支出结构有待进一步优化,?#24335;?#20351;用效益需要提高;部分县市地方政府性债务风险防控有待加强,等等。我们将高度重视这些困难和问题,采取?#34892;?#25514;施?#21491;?#35299;决。

二、2016年自治州预算草案

根据《预算法》和自治区关于编制2016年预算的精神,结合自治区深化财税体制改革的要求,提出了2016年自治州预算编制的指导思想和原则。

指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、第二次中央新疆工作座谈会、区、州党委全委(扩大)会议和经济工作会议精神,按照“五位一体”总体部署和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,按照“稳中求进、改革创新、重点突破、主动精准”的总要求,创新和完善财政宏观调控,加快财税体制改革,清费立税、增收节支,优化结构,提高绩效,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,大力推动供给侧结构性改革,着力转方式、补短板、防风险、促开放,提高发展质量和效益,为推进自治州社会稳定和长治久安、加快“三个率先、两个走在前?#23567;薄?#24314;设美丽昌吉提供财力保障。

基本原则:一是在科学测算的基础上,实事求是、积极稳妥地编制收入预算。二是坚持量入为出,完善预算支出标准体?#25285;?#36275;额保障人员、公用等基?#23616;?#20986;,重点保障自治州确定的重大支出,盘活存量、用好增量。三是加强绩效管理,建立重大支出科学论证机制,增强财政政策和支出安排的前瞻性和可?#20013;?#24615;。四是转变财政支持方式,扎实推进自治州政府投资引导基金的运作,引导社会?#24335;?#25903;持产业结构调整,促进实体经济发展。五是实行限额管理,将政府债务纳入预算管理,防范和化解债务风险。六是根据依法履行职能和事业发展的需要,坚持资产管理和预算编制相结合,做好部门单位预算编制工作。七是完善政府预算体?#25285;?#24378;化全口径预算管理,加大财政?#24335;?#32479;筹力度。

依据上述指导思想和基本原则,我们代编了自治州财政预算草案,编制了自治州本级财政预算草案。

(一)一般公共预算草案

1、全州财政预算草案

一般公共预算收入建议安排117.62亿元,比2015年预计完成数110.44亿元增加7.18亿元,增长6.5%。

一般公共预算支出建议安排155.21亿元,比2015年年初预算144.79亿元增加10.42亿元,增长7.2%。

一般公共预算收支平衡情况:收入总计157.91亿元,其中:一般公共预算收入117.62亿元,上级补助收入40.29亿元。支出合计157.91亿元,其中:一般公共预算支出155.21亿元,上解上级支出2.7亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2、自治州本级财政预算草案

一般公共预算收入建议安排3.7亿元,比2015年年初预算3.42亿元增加0.28亿元,增长8.2 %。

一般公共预算支出建议安排23.77亿元,比2015年年初预算20.69亿元增加3.08亿元,增长14.9%。

一般公共预算收支平衡情况:收入总计24亿元。其中:一般预算收入3.7亿元,上级补助收入14.72亿元,下级上解收入1.48亿元,州本级和县市(农业园区)实行分税制本级收入4.1亿元。支出合计24亿元。其中:一般预算支出23.77亿元,上解上级支出0.23亿元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

1、全州政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排30亿元,比2015年预计完成数37.16亿元减少7.16亿元,下降19.3%。

政府性基金预算支出建议安排30亿元,比2015年预计完成数42.29亿元减少12.29亿元,下降29.1%。

2、自治本级政府性基金预算草案

按照州党委《关于深化新疆准东经济技术开发区管理体制改革的意见》(昌州党发【2016】1号)文件精神,因准东经济技术开发区管委会2016年起实行“一级财政、一级金库、税收分享”财政管理体制,和自治区财政厅要求将部分基金转列一般公共预算的通知要求,2016年起,州本级不再有政府性基金收入。

(三)国有?#26102;?#32463;营预算

1、全州国有?#26102;?#32463;营预算

2016年,自治州国有?#26102;?#32463;营预算收入预计1362.11万元;国有?#26102;?#32463;营预算支出安排1362.11万元。全州国有?#26102;?#32463;营收支预算平衡。

2、自治州本级国有?#26102;?#32463;营预算

2016年,自治州国有?#26102;?#32463;营预算收入预计1104.99万元;国有?#26102;?#32463;营预算支出安排1104.99万元。其中:国有?#26102;?#32463;营预算调出?#24335;?09.95万元(按收入的19%调入公共财政预算支出);其他国有?#26102;?#32463;营预算支出895.04万元。州本级国有?#26102;?#32463;营收支预算平衡。

(四)社会保险基金预算

自治州社会保险基金预算收入建议安排64.07亿元,比2015年预计完成数增加23.85亿元,其中,保险费收入50.35亿元,财政补贴收入10.25 亿元,利息收入0.77亿元,其他收入2.73亿元。社会保险基金预算支出建议安排65.54亿元,比2015年预计完成数增加30.76亿元,增长88.46%。

自治州社会保险基金当年收支结余-1.47亿元,年?#23637;?#23384;结余33.71亿元。

以上是自治州代编预算情况,待各县市(农业园区)的预算上报后,再审核汇总报州人大常委会备案。

以上财政收入预算安排,主要考虑:2016年自治州生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标仍将保持一定增长,将继续带动财政收入增长。同时,支持调整优化经济结构、促进社会事业发展、民生事业、维护社会稳定等方面都需要财政增加投入,公共财政支出中的刚性支出增长较大,要有一定的收入作保障。但受经济增长放缓、全面推进“营改增?#34180;?#21462;消部分行政性收费项目以及国际市场原?#22270;?#26684;?#20013;?#20302;位运行等因素的影响,财政收入增幅趋缓,需要适当降低收入增长预期目标。

以上财政支出预算安排,主要考虑:按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出安排原则,对工资、离退休人员经费、机构正常运转等基?#23616;?#20986;,以及州党委确定的重大基础设施建设、重点项目和民生支出都给予了足额保障。对会议费、培训费、接待费、出国(?#24120;?#32463;费、车辆购置及运行维护费等支出从严控制。对政府楼堂馆所建设?#24335;?#19968;律不予安排。对执行到期的项目进行清理,对执行情况差、绩效评价不合格的项目,减少支出安排或取消项目。

以上预算安排的具体情况详见附件《2015年自治州预算执行情况和2016年自治州预算(草案)》。

三、完成2016年预算任务的措施

2016年,我们将坚决贯彻州党委的决策部署,主动适应经济发展新常态,坚?#27835;?#20013;求进、改革创新,扎实做好各项工作,?#32321;?#22278;满完成预算任务。

(一)加强财政收入管理,?#32321;?#25910;入稳定增长

加大税收征管力度。强化依法征税,严禁超越权限多征、提前征收或者减征、免征、缓征税款,做到依法征收、应?#31449;?#25910;。落实组织收入责任,强化收入管理。

强化非税收入管理。加大资源资产类非税收入的征缴监管力度,挖掘增收潜力。严格执行现?#34892;?#25919;事业性收费、政府性基金管理制度,不得随意减免。建立和完善涉企收费监管机制,坚决遏制各种乱收费行为。

清理规范税费政策。全面清理规范各类税收优惠政策,更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步落实国家统一制定的结构?#32422;?#31246;、普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展。

(二)优化财政支出结构,提高财政支出效益

优先安排基?#23616;?#20986;。按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则,优先安排工资、津贴补贴、机构运转等基?#23616;?#20986;。严格按政策、按标准,对涉及人员的支出管理,严控人员支出,杜绝“吃?#36825;謾?#29616;象。

全力保障重点支出和民生支出。坚持“保基本、兜底线、促公?#20581;保?#23545;自治州确定的重大基础设施建设、基层组织建设、维护稳定等重点支出足额予以保障。加大对特定人群特殊困难的帮扶力度,积极保障教育、就业、收入分配、社保、医疗卫生等各领域民生支出。

大力压缩一般性支出。严格执行“约法三章?#20445;?#22362;持勤俭办事,强化预算执行动态监控,推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、接待费、培训费和出国费等一般性支出。

(三)创新财政支持方式,促进经济稳定增长

促进产业转型升级。在去产能、去库存和?#20826;?#26412;方面精准发力,加大?#24335;?#25972;合力度,优化?#24335;?#25237;入方式,支持?#34892;?#21270;解过剩产能和淘汰落后产能,完善和落实促进企?#23548;?#24182;重组的财税政策。一方面通过发挥财税政策?#24335;?#20316;用,注入新技术、新工艺、新模式,支持企业拉长产业?#30784;?#25552;高附加?#25285;?#21478;一方面要支持企业化解过剩产能、节能降耗、提升产?#20998;?#37327;,帮助企业渡过难关。支持先进装备制造、新?#22235;?#28304;、节能?#32321;5日?#30053;新兴产业发展。

积极推进?#24230;?#36164;改革。创新公共服务供给机制,通过特许经营、股权合作、财政补助、设立基金、调整价格等政策,拉动社会?#26102;?#36827;入公共服务领域。发挥好各类财政性投资基金的作用,控制竞争性领域专项?#24335;?#35268;模,采取基金管理等市场化运作模式,发挥财政?#24335;稹?#22235;两拨千斤”作用。

健全财政支农政策。按照“稳粮棉、强畜牧、增特色、重加工、树?#25918;啤?#30340;总体思路,围绕农产品?#34892;?#20379;给扩大投资,落实惠农政策,筹措惠农补贴?#24335;穡?#25552;质发展?#25191;?#20892;牧?#25285;?#21152;大对推进农业转移人口市民化的?#24335;?#25237;入。

大力支持精准扶贫、精准脱贫。完善财政综合扶贫投入体?#25285;?#32479;筹存量?#24335;穡?#38598;中财力支持扶贫工作。深入推进财政扶贫机制创新,通过扶持生产、转移就业、医疗救助、社会保障实施政策?#36828;?#24213;等,支持解决农村贫困人口脱贫。加强财政扶贫?#24335;?#30417;管,探索建立“清单”式管理,组织开展扶贫?#24335;?#32489;效考核。

(四)完善民生保障政策,不断增进民生福祉

落实更加积极的就业政策。大力支持纺织服装等劳动密集型产业、?#25191;?#26381;务业、?#34892;?#24494;企业、非公有制经济项目发展,落实促进就业创业的各项补贴政策,创造更多的就业岗位。推动就业和培训补贴政策实名制管理,提高就业培训?#24335;?#20351;用效益。加大就业援助支持力度,促进高校毕业生和城镇就业困难人员、农村转移劳动力等重点群体就业。

健全教育投入机制。落?#20826;?#20065;义务教育经费保障机制,加大双语教育投入力度,促进双语教育发展。加快职教联盟建设,建立健全中高职院校生均拨款制度。多渠道筹集?#24335;穡?#21560;引社会?#26102;?#21442;与等方式,支持高校建设。

支?#25191;?#26032;驱动发展。加大财政科技专项?#24335;?#25237;入,推动科技重大专项实施。支持组建产?#23548;?#26415;创新战略联盟和工程技术研究?#34892;模?#20419;进科技成果转化。落实人才培养、人才引进等激励?#24335;穡?#20026;产业发展提供人才支撑。

完善社会保障制度。深入推进“全民参保计划?#20445;?#20840;面实施城乡居民大病保险制度,提高人均筹资水平,减轻群众大病医疗费用负担,统筹重大公共卫生服务项目?#24335;穡?#25552;高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。继续做好困难群众生活保障,提高城乡低保补助水?#20581;?

推动文化事业发展。继续支持实施重大文化工程,提升公共文化服务质量,扶持优秀文化产品创作生产,培育新型文化业态。继续支持农村电影放映和广播电视户户通等惠民工程。积极支持开展各类全民健身活动,支持办好第十三届全国冬运会。

(五)深化财税体制改革,夯实国家治理基础

全面推进预决算公开。按要求公开财政预决算信息,扩大公开范围,细化公开内容,及时向社会公开政府采购、预算执行、预算调整和其他财政收支情况。

积极推进政府购买服务。扩大政府购买服务试点,推动购买主体建立健全政府购买服务绩效评价机制,探索推进第三方评价,并将绩效评价结果作为以后年度编制预算和选择承接主体的重要参?#23478;?#25454;。

加强政府债务管理。对政府债务余额实行限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,严格限定政府债务?#24335;?#29992;?#23613;?#20999;实履行偿债责任,妥善处理存量债务。建立健全债务风险预警机制及应急处置机制,加强政府或有债务管理,积极化解债务风险。

(六)着力加强财政管理,提高依法理财水平

盘活财政存量?#24335;稹?#26803;理现行的各类财政支出政策,对超出财政承受能力的支出政策进行调整。继续抓好财政存量?#24335;?#25910;回使用工作,对结余?#24335;?#21644;连续两年未用完的结转?#24335;穡?#19968;律收回统筹使用。建立健全财政存量?#24335;?#19982;预算安排统筹结合的机制,对当年财政存量?#24335;?#35268;模较大的县市或部门,适当压缩次年财政预算规模。

健全预算绩效管理。强化绩效管理理念,完善预算编制、预算执行、预算监督和预算绩效相统一的预算管理体系。所有财政安排的各类项目必须开展绩效评价,做?#20581;?#29992;钱必?#24066;А?#26080;效必问责?#34180;?#20961;是项目?#25381;行?#30410;的,财政不予安排?#24335;稹?

加强预算监督检查。严格遵守预算法、会计法、政府采购法?#30830;?#24459;法规,把财政监督重点从?#24335;?#25320;付转向预算编制,强化预算约束力,坚持按制度、按程序办事,将?#24335;?#20998;配权和使用权关进制度的笼子。自觉接受人大、审计和社会各界的监?#20581;?

各位代表,2016年是落实“十三五”规划的开局之年,全面完成财政收支预算,深入推进财税体制改革,责任重大,使命光荣。我们要在州党委的领导下,以“四个全面”战略布?#27835;?#24341;领,凝聚全州各族人民的智慧和力量,努力完成全年各项工作任务,为建设洁净昌吉、美丽昌吉、加快“三个率先?#34180;?#20840;面建成小康社会作出新的贡献!

名?#24335;?#37322;

公共财政:指在市场经济条件下,为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配,并将收入用于政府公?#19981;?#21160;支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券?#36129;局?#20986;、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行?#21183;?#31561;方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有?#26102;?#32463;营预算:国有?#26102;?#32463;营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有?#26102;?#25910;益,并?#36816;?#24471;收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法?#36820;确?#24459;法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

社会保险:指国家通过立法建立,旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时,依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

跨年度预算平衡机制:指在财政预算编制、执行等?#26041;冢?#24314;立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。跨年度预算平衡机制是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进。

部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基?#23616;?#20986;和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算?#34180;?

调入?#24335;穡?#26159;指各级财政因平衡当年一般公共预算收支,而从基金结余和其他渠道调入的?#24335;稹?

预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于?#26893;?#30701;收年份预算执行的收支缺口,以?#26696;?#25454;预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反?#24120;?#35843;入使用基金时在收入方反?#22330;?

预备费:按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还:指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改革后,为保证地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还?#34180;?#25152;得税基数返还、?#21892;酚图?#26684;和税费改革税收返还。

转移支付制度:是为了?#26893;?#36130;政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。可?#27835;?#20013;央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收:增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理:根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定,中央对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务?#21495;?#20934;的限额内提出本地区政府债务限额,报同级人大常委会批准,并在批准的限额内举借和偿还债务。

或有债务:是指政府在未来不确定的某项事件发生时,才进行支出的债务。按目前统计口径,或有债务是指政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。

政府和社会?#26102;?#21512;作(PPP)模式:是政府采用公开竞争方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会?#26102;荊?#21452;方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关?#25285;?#30001;社会?#26102;?#25552;供公共服务项目的设计、建设、投资、融资、运营和维护等服务,通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报。政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

自治州十四届人大五?#20301;?#35758;秘书处     2016年1月25日印

2016年政府性基金预算草案目录

2016年政府性基金预算草案

2016年一般公共预算草案目录

2016年一般公共预算草案

2015年昌吉州国有?#26102;?#32463;营预算执行情况

2016年昌吉州国有?#26102;?#32463;营预算表

2015年昌吉州社会保险基金预算执行情况与2016年自治州社会保险基金预算的说明

2015年昌吉州社会保险基金预算执行情况与2016年自治州社会保险基金预算表

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